2249-11161-SE08Enviada a proveedor

Orden de Compra desde 2249-11084-L108

Total: $154.005
Neto: $129.416
Impuestos: $24.589

Descripción

1.- Los materiales deben entregarse en su totalidad junto con la FACTURA en Of. Logística de Museo. Av. P.Aguirre Cerda Nº 5100 Cerrillos 2.- Recepción LU-VI de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 3.- No se aceptan entregas parciales 4.- Facturar a:

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Sociedad Autocolor Ltda77.855.820-3
Licitación de origen: 2249-11084-L108

Proceso

Creación
14-08-2008
Envío a proveedor
18-08-2008