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2249-111-SE17Aceptada

Compra materiales ferreteria para aviones

Total
$484.913
Neto
$407.490
Impuestos
$77.423
Descripción

ENTREGAR DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Aero Servicios76.306.206-6
Licitación de origen
2249-41-L117
Proceso
  1. Creación
    06-06-2017
  2. Envío a proveedor
    06-06-2017
  3. Aceptación
    06-06-2017