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2249-110-SE17Recepción conforme

Compra materiales ferreteria para aviones

Total
$420.905
Neto
$353.702
Impuestos
$67.203
Descripción

ENTREGAR DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Facturar y despachar a MUSEO AERONAUTICO, RUT 61.104.000-8 AV. Pedro Aguirre Cerda Nº 5100, Cerrillos. Horario 08:00 13:00 y

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
E TRADERS ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA76.041.247-3
Licitación de origen
2249-41-L117
Proceso
  1. Creación
    06-06-2017
  2. Envío a proveedor
    06-06-2017
  3. Aceptación
    06-06-2017