2216-239-CM26Aceptada

Orden de Compra: 2216-239-CM26

Total: $270.172
Neto: $254.326
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra codigo: 2216-239-CM26 dirigida a LATAM AIRLINES GROUP S.A. Funcionario: Nelson Acosta Rut: 6.384.124-2 Ida: La Serena-Stgo 28-05-2026 regreso: Stgo-La Serena 29.05.2028 Codigo de Unidad 22925

Partes

Organismo comprador: MOP Dirección General de Concesiones
Proveedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
26-05-2026, 12:00 a. m.