2216-138-CM26Aceptada

Orden de Compra: 2216-138-CM26

Total: $156.210
Neto: $140.582
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra codigo: 2216-138-CM26 dirigida a LATAM AIRLINES GROUP S.A. Funcionario Bernardo Riveros Rut: 11.468.306-k Iquique-Santiago-Iquique Ida : 14-04-2026 / 16-04-2026 Codigo de pago:2292

Partes

Organismo comprador: MOP Dirección General de Concesiones
Proveedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
01-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
01-04-2026, 12:00 a. m.