2216-135-CM26Aceptada

Orden de Compra: 2216-135-CM26

Total: $108.310
Neto: $92.682
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra codigo: 2216-135-CM26 dirigida a SKY AIRLINE S A fUNCIONARIA Telma Ferreira Rut:14.742.711-5 Santiago-La serena-Santiago Ida:30-03-2026 / regreso:31-03-2026 Codigo de pago:2292

Partes

Organismo comprador: MOP Dirección General de Concesiones
Proveedor: SKY AIRLINE S A88.417.000-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
27-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
27-03-2026, 12:00 a. m.