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2215-2402-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-60-LE13

Total
$499.800
Neto
$420.000
Impuestos
$79.800
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRAO POR COMPRA DE MATERIALES Y DESDE 2215-60-LE13 INSUMOS PARA CARRO DE PARO, UTI Y GESTION DEL CUIDADO

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA76.016.026-1
Licitación de origen
2215-60-LE13
Proceso
  1. Creación
    26-07-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-07-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-07-2013, 12:00 a. m.