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2212-313-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-53-L109

Total
$384.549
Neto
$323.150
Impuestos
$61.399
Descripción

Servicio de Mantención y/o Recarga de Extintores SEGUN ARCHIVO ADJUNTO DESDE 2212-53-L109 SEGUN FACTURA N° 02388 DEL 23/6/2009

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
Proveedor
LASH52.002.762-9
Licitación de origen
2212-53-L109
Proceso
  1. Creación
    28-05-2009
  2. Envío a proveedor
    17-07-2009