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2212-1145-SE12Aceptada

Mantención de Plotter Unidad de Recursos Físico ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-185-L112

Total
$163.030
Neto
$137.000
Impuestos
$26.030
Descripción

Mantención de Plotter para RR.FF DESDE 2212-185-L112 Autorizada por Resolución Nº 2536 del 18.12.2012

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
Proveedor
MARIO MENA12.475.342-2
Licitación de origen
2212-185-L112
Proceso
  1. Creación
    21-12-2012
  2. Envío a proveedor
    26-12-2012
  3. Aceptación
    27-12-2012