2211-65-AG26Aceptada

Sol. 40 Materiales Varios DESARROLLO COMUNITARIO

Total
$2.284.800
Neto
$1.920.000
Impuestos
$364.800
Descripción

Sol. 40 Materiales Varios DESARROLLO COMUNITARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-78-COT26 Orden de Compra codigo: 2211-65-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA Enviar factura a "Juan Raul Miranda Vargas" jmiranda@munilimache.cl Cc: chernandez@munilimache.cl Adjuntar CTA CTE pvalenzuela@munilimache.cl Nombre responsable de pago Ernesto Valdebenito Mena Teléfono del responsable de pago 332297276 Correo del responsable de pago evaldebenito@munilimache.cl PROVEEDOR SE AJUSTA A LAS EETT SOLICITADAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Proveedor
COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA76.482.476-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-01-2026, 12:00 a. m.