2211-233-AG26Aceptada

Sol. 04 Materiales Varios CONTROL

Total
$104.720
Neto
$88.000
Impuestos
$16.720
Descripción

Sol. 04 Materiales Varios CONTROL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-208-COT26 Orden de Compra codigo: 2211-233-AG26 dirigida a IMPORTEX SPA Enviar factura a "Paula Gaete Olivares" pgaete@munilimache.cl Cc: chernandez@munilimache.cl Adjuntar CTA CTE pvalenzuela@munilimache.cl Nombre responsable de pago Ernesto Valdebenito Mena Teléfono del responsable de pago 332297276 Correo del responsable de pago evaldebenito@munilimache.cl PROVEEDOR SE AJUSTA A LAS EETT SOLICITADAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Proveedor
IMPORTEX SPA77.646.602-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-02-2026
  2. Envío a proveedor
    27-02-2026
  3. Aceptación
    27-02-2026