2211-22-AG24Aceptada

Sol.07 Flyers S. Pública

Total
$371.280
Neto
$312.000
Impuestos
$59.280
Descripción

Sol.07 Flyers S. Pública Orden de Compra codigo: 2211-22-AG24 dirigida a SOCIEDAD IMPRESOS LA PRENSA LTDA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-20-COT24 Enviar factura a chernandez@munilimache.cl Adjuntar CTA CTE Nombre responsable de pago Ernesto Valdebenito Mena Teléfono del responsable de pago 332297276 Correo del responsable de pago evaldebenito@munilimache.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Proveedor
Elsa76.424.018-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-01-2024
  2. Envío a proveedor
    12-01-2024
  3. Aceptación
    12-01-2024