2211-211-AG26Aceptada

Sol. 27 Materiales Varios DESARROLLO COMUNITARIO

Total
$841.363
Neto
$707.028
Impuestos
$134.335
Descripción

Sol. 27 Materiales Varios DESARROLLO COMUNITARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-229-COT26 Orden de Compra codigo: 2211-211-AG26 dirigida a GRUMPY CHILE SPA Enviar factura a "Luis Bravo Lobos" lbravo@munilimache.cl Cc: chernandez@munilimache.cl Adjuntar CTA CTE pvalenzuela@munilimache.cl Nombre responsable de pago Ernesto Valdebenito Mena Teléfono del responsable de pago 332297276 Correo del responsable de pago evaldebenito@munilimache.cl PROVEEDOR SE AJUSTA A LAS EETT SOLICITADAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Proveedor
Grumpy Chile SPA76.559.757-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-02-2026
  2. Envío a proveedor
    23-02-2026
  3. Aceptación
    04-03-2026