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2207-98-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$26.740
Neto
$22.471
Impuestos
$4.269
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 50084 de fecha 10/02/2012 de LA FERRE por un monto $ 26.740.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-02-2012
  2. Envío a proveedor
    16-02-2012