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2207-97-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$11.550
Neto
$9.706
Impuestos
$1.844
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 49729 de LA FERRE de fecha 25/01/2012 por un monto $ 11.550.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-02-2012
  2. Envío a proveedor
    16-02-2012