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2207-91-SE09Enviada a proveedor

articulos ferreteria

Total
$700
Neto
$589
Impuestos
$112
Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37762 DE FECHA 27/01/2009POR $700. orden de compra 65/09. iNSTALACION DE PISO FLOTANTE SALA DE ECO

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2009
  2. Envío a proveedor
    03-02-2009