2207-906-SE17Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-73-L117

Total: $431.955
Neto: $362.987
Impuestos: $68.968

Descripción

CONVENIO SUMINISTRO VIDRERIA PUERTAS, VENTANAS Y OTROS AFINES DESDE 2207-73-L117, regulariza adm. factura n° 98 de fecha 16/08/2017 por un monto $ 431.955.- , según orden n° 207

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor: JOSE NIBALDO GONZALEZ GOMEZ9.557.106-9
Licitación de origen: 2207-73-L117

Proceso

Creación
24-08-2017
Envío a proveedor
24-08-2017