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2207-89-SE09Enviada a proveedor

ARTICULOS FERRETERIA

Total
$20.750
Neto
$17.437
Impuestos
$3.313
Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37861 DE FECHA 02/02/2009 POR $20.750. orden de compra 81/09. para fabricacion de DEPOSITO DE BASURA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2009
  2. Envío a proveedor
    03-02-2009