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2207-838-SE10Enviada a proveedor

INSUMOS SALA MULTIUSO

Total
$95.080
Neto
$79.899
Impuestos
$15.181
Descripción

Adquisicion de insumos, regulariza administrativamente factura Nº 43485 de COMERCIALIZADORA CVA por un monto $ 95.080.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-12-2010
  2. Envío a proveedor
    04-12-2010