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2207-837-SE10Enviada a proveedor

INSUMOS SALA MULTIUSO

Total
$1.701
Neto
$1.429
Impuestos
$272
Descripción

Adquisicion de insumos, regulariza administrativamente factura Nº 43487 de COMERCIALIZADORA CVA de fecha 27/10/2010 por un monto $ 1.700.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-12-2010
  2. Envío a proveedor
    04-12-2010