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2207-814-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS CAPACITACION

Total
$42.601
Neto
$35.799
Impuestos
$6.802
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 1897 de ASECOM por un motno $ 42.601.- de fecha 28/08/2012

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
asecompc10.646.416-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-09-2012
  2. Envío a proveedor
    25-09-2012