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2207-766-SE09Enviada a proveedor

MATERIALES BODEGA DIRECCION

Total
$4.570
Neto
$3.840
Impuestos
$730
Descripción

REGULARIZA FACTURA N39885 DE FECHA 09/10/2009 POR $4.570, ORDEN DE COMPRA INTERNA 842 .

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-10-2009
  2. Envío a proveedor
    15-10-2009