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2207-742-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$5.960
Neto
$5.008
Impuestos
$952
Descripción

Reg. adm. factura Nº 52555 de fecha 20/08/2012 por un monto $ 5.960.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-08-2012
  2. Envío a proveedor
    24-08-2012