2207-702-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-201-L112

Total: $1.071.000
Neto: $900.000
Impuestos: $171.000

Descripción

MANTENIMIENTO CUBIERTA Y RED DE AGUAS LLUVIA DESDE 2207-201-L112, enviar numero de cta bancaria para pago de factura, avisar a mail cristian.astudilloc@gmail.com cuando despachen los insumos

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor: Luis Saavedra11.281.111-7
Licitación de origen: 2207-201-L112

Proceso

Creación
10-08-2012
Envío a proveedor
10-08-2012