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2207-702-SE09Enviada a proveedor

INSUMOS FERRETERIA

Total
$16.980
Neto
$14.269
Impuestos
$2.711
Descripción

REGULARIZA FACTURA N°39717 DE FECHA 16/09/2009 POR $16.980, ORDEN DE COMPRA INTERNA 767 .

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-09-2009
  2. Envío a proveedor
    24-09-2009