Crear cuenta gratis
2207-701-SE09Enviada a proveedor

INSUMO FERRETERIA

Total
$3.600
Neto
$3.025
Impuestos
$575
Descripción

REGULARIZA FACTURA N 39733 DE FECHA 21/09/2009 POR $3600, ORDEN DE COMPRA INTERNA 783 .

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-09-2009
  2. Envío a proveedor
    24-09-2009