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2207-622-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-73-L117

Total
$150.462
Neto
$126.439
Impuestos
$24.023
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO VIDRERIA PUERTAS, VENTANAS Y OTROS AFINES DESDE 2207-73-L117, regulariza adm. factura n° 79 de fecha 31/05/2017 por un monto $ 150.462.- , según orden n° 109

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
JOSE NIBALDO GONZALEZ GOMEZ9.557.106-9
Licitación de origen
2207-73-L117
Proceso
  1. Creación
    28-06-2017
  2. Envío a proveedor
    28-06-2017
  3. Aceptación
    28-06-2017