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2207-612-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$22.780
Neto
$19.143
Impuestos
$3.637
Descripción

Reg. Adm. factura Nº 51860 de LA FERRE de fecha 20/06/2012 por un mnto $ 22.780.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-07-2012
  2. Envío a proveedor
    26-07-2012