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2207-610-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$47.770
Neto
$40.143
Impuestos
$7.627
Descripción

Reg. adm. Factura nº 51878 de fecha 21/06/2012 por un monto $ 47.770.- de LA FERRE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-07-2012
  2. Envío a proveedor
    25-07-2012