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2207-596-R108Enviada a proveedor

Ferretería

Total
$53.910
Neto
$53.910
Impuestos
$0
Descripción

Requiere insumos de ferretería Regulariza situación administrativa y cancela factura N° 35491 de fecha 23-06-2008. Orden compra 549.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-07-2008
  2. Envío a proveedor
    03-07-2008