2207-59-SE09Enviada a proveedor

articulos ferreteria

Total: $24.750
Neto: $20.798
Impuestos: $3.952

Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37674 DE FECHA 20/01/2009 POR $24.750. orden de compra 60/09 compra de articulos para confeccion de deposito de basuras

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor: Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-01-2009
Envío a proveedor
28-01-2009