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2207-581-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS CAPACITACION

Total
$20.951
Neto
$17.606
Impuestos
$3.345
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 1833 de ASECOM por un motno $ 20.951.- de fecha 28/06/2012

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
asecompc10.646.416-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-07-2012
  2. Envío a proveedor
    13-07-2012