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2207-546-SE11Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$9.500
Neto
$7.983
Impuestos
$1.517
Descripción

Adquisicion de insumos, regulariza adm. facturea nª 47095 de LA FERRE de fecha 05/08/2011 por un monto $ 9.500.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-08-2011
  2. Envío a proveedor
    10-08-2011