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2207-545-SE11Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$36.660
Neto
$30.807
Impuestos
$5.853
Descripción

Adqusicion de insumos, regulariza adm. factura Nº 47079 de LA FERRE de fecha 03/08/2011 por un monto $ 36.660.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-08-2011
  2. Envío a proveedor
    10-08-2011