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2207-515-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS SERNAM

Total
$35.320
Neto
$29.681
Impuestos
$5.639
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 51279 de fecha 08/05/2012 por un monto $ 35.320.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-06-2012
  2. Envío a proveedor
    21-06-2012