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2207-42-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$8.820
Neto
$7.412
Impuestos
$1.408
Descripción

Regulariza adm. factura Nº49266 de fecha06/01/2012 de LA FERRE por un monto $ 8.820.-.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-01-2012
  2. Envío a proveedor
    21-01-2012