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2207-403-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS SERNAM

Total
$20.850
Neto
$17.521
Impuestos
$3.329
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 51387 de LA FERRE de fecha 16/05/2012 por un monto $ 20.850.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-05-2012
  2. Envío a proveedor
    22-05-2012