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2207-35-SE09Enviada a proveedor

ARTICULOS FERRETERIA

Total
$15.300
Neto
$12.858
Impuestos
$2.443
Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37610 DE FECHA 16/01/2009 POR $15.300. orden de compra 41/09

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-01-2009
  2. Envío a proveedor
    19-01-2009