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2207-325-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS SERNAM

Total
$12.920
Neto
$10.857
Impuestos
$2.063
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 1764 de ASECOM de fecha 18/04/2012 por un monto $ 12.920.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
asecompc10.646.416-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-04-2012
  2. Envío a proveedor
    26-04-2012