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2207-29-SE09Enviada a proveedor

articulos ferreteria

Total
$2.200
Neto
$1.849
Impuestos
$351
Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37587 DE FECHA 14/01/2009 POR $2200. orden de compra 28/09

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-01-2009
  2. Envío a proveedor
    16-01-2009