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2207-270-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$8.970
Neto
$7.538
Impuestos
$1.432
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 50918 de LA FERRE por fecha 10/04/2012 por un monto $ 8.970.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2012
  2. Envío a proveedor
    23-04-2012