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2207-183-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$10.501
Neto
$8.824
Impuestos
$1.677
Descripción

Regulariza adm. factura Nº 49265 de fecha 06/01/2012 de LA FERRE por un monto$ 10.500.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-03-2012
  2. Envío a proveedor
    13-03-2012