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2207-15-SE09Enviada a proveedor

articulos ferreteria

Total
$13.040
Neto
$10.958
Impuestos
$2.082
Descripción

REGULARZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37460 DE FECHA 07/01/2009 POR $17.040. orden de compra 07/09

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-01-2009
  2. Envío a proveedor
    09-01-2009