2207-1394-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-139-L116

Total: $145.783
Neto: $122.507
Impuestos: $23.276

Descripción

CONVENIO SUMINISTRO VIDRERIA Y OTROS DESDE 2207-139-L116, enviar nro de cta. bancaria para pago de facturas, avisara mail cristian.astudilloc@gmail.com cuando despachen los insumos, regulariza adm. factura n° 30 de fecha 21/12/2016, por un monto $ 145.78

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor: JOSE NIBALDO GONZALEZ GOMEZ9.557.106-9
Licitación de origen: 2207-139-L116

Proceso

Creación
26-12-2016
Envío a proveedor
26-12-2016