2207-1393-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-139-L116

Total: $202.700
Neto: $170.336
Impuestos: $32.364

Descripción

CONVENIO SUMINISTRO VIDRERIA Y OTROS DESDE 2207-139-L116, enviar nro de cta. bancaria para pago de facturas, avisara mail cristian.astudilloc@gmail.com cuando despachen los insumos, regulariza adm. factura N° 32 de fecha 22/12/2016 por un monto $ 135.658

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor: JOSE NIBALDO GONZALEZ GOMEZ9.557.106-9
Licitación de origen: 2207-139-L116

Proceso

Creación
26-12-2016
Envío a proveedor
26-12-2016