2207-1392-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-139-L116

Total: $195.779
Neto: $164.520
Impuestos: $31.259

Descripción

CONVENIO SUMINISTRO VIDRERIA Y OTROS DESDE 2207-139-L116, enviar nro de cta. bancaria para pago de facturas, avisara mail cristian.astudilloc@gmail.com cuando despachen los insumos, regulariza adm. factura n° 31 de fecha 22/12/2016 por un monto $ 195.779

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor: JOSE NIBALDO GONZALEZ GOMEZ9.557.106-9
Licitación de origen: 2207-139-L116

Proceso

Creación
26-12-2016
Envío a proveedor
26-12-2016