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2207-1128-SE12Enviada a proveedor

INSUMOS MANTENCION

Total
$42.900
Neto
$36.050
Impuestos
$6.850
Descripción

Reg. Adm. factura Nº 51260 de fecha 07/05/2012 por un monto $ 42.900.- de LA FERRE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-12-2012
  2. Envío a proveedor
    26-12-2012