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2207-104-SE09Enviada a proveedor

articulos de ferreteria

Total
$9.180
Neto
$7.714
Impuestos
$1.466
Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37986 DE FECHA 13/02/2009 POR $9.180. orden de compra 120/09.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-02-2009
  2. Envío a proveedor
    16-02-2009