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2196-913-SE12Aceptada

INSUMOS ESCUELA OPEN DOOR ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-167-L112

Total
$3.621.286
Neto
$3.043.098
Impuestos
$578.189
Descripción

galletas y papeles higienico. DESDE 2196-167-L112 FACTURACION A 30 DIAS, DESPACHO INCLUIDO DENTRO DE 48 HRS DESDE EMITIDA LA OC.

Partes
Organismo comprador
Hospital Psiquiátrico El Peral
Proveedor
SUPER 10 S.A.76.012.833-3
Licitación de origen
2196-167-L112
Proceso
  1. Creación
    27-08-2012
  2. Envío a proveedor
    27-08-2012
  3. Aceptación
    28-08-2012