PRORROGA CONTRATO 4 MESES MANTENCION AREAS VERDES Y SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETERIA PARA HPEP 2196-15-LP23

“Las facturaciones que se realizan a nombre del hospital, requieren incluir anotada correctamente en la Glosa 801 el número de Orden de Compra emitida por el hospital, remitir XML a casilla: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM y factura en formato PDF a pabloe.rodriguez@redsalud.gob.cl” PARA CONSULTAS DE PAGO FACTURA, EL PROVEEDOR DEBE LLAMAR A: MIGUEL BARBOZA 25765357 / Jenny mena 225765354